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宣城市市委党校2015年部门决算情况

发布时间: 2016-08-19    被阅览数: 17415 次    来源:    发布者:    原作者:

一、部门主要职能

    中共宣城市委党校(宣城市行政学院、宣城市社会主义学院)直属中共宣城市委,属财政全额拨款事业单位,主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作,承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作,同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003年,中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,宣城市市委党校2015年度部门决算为本级决算。

三、宣城市市委党校2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计1640万元(含用事业基金弥补收支差额40.8),支出总计1640万元。与2014年相比,收、支总计各增加214.31万元,增长15%,主要原因:一是人员工资调整及各类奖金增加;二是增加维修专项经费100万。

(二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计1599.2万元,其中:财政拨款收入1224.4万元,占76.6%;事业收入374.7万元,占23.4%。

(三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计1640万元,其中:基本支出1198.5万元,占73%;项目支出441.4万元,占27%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计1224.4万元,支出总计1224.4万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加245.24万元,增长25%,主要原因:一是人员工资调整及各类奖金增加;二是增加维修专项经费100万。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出1224.4万元,占本年支出的74.7%。与2014年相比,财政拨款支出增加245.24万元,增长25%。主要原因一是人员工资调整及各类奖金增加;二是增加维修专项经费100万。

2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为981.13万元,支出决算为1224.4万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整及各类奖金增加;二是增加维修专项经费100万。其中基本支出1121.4万元,占91.6%;项目支出103万元,占8.4%。具体情况如下:

1.“教育支出”2015年度决算800.3万元,比2014年增加138.3万元,增加20.9%,主要原因一是人员工资调整及各类奖金增加;二是增加维修专项经费100万。其中:“行政运行”决算697.3万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。“其他一般公共服务支出”决算103万元,主要用于商品和服务支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算424.1万元,比2014年增加107.28万元,增长33.9%,主要原因是人员工资调整。其中: “事业单位离退休”决算424.1万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出697.3万元,其中人员经费617.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费80.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年决算报表.XLS