目 录
第一部分 宣城市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市委党校2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣城市委党校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宣城市委党校概况
一、主要职责
中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，支持宣州区开展各级各类干部培训，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣城市委党校2021年度部门决算仅包括市委党校本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 宣城市委党校2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共宣城市委党校 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1823.09 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
366.47 |
五、教育支出 |
39 |
1876.23 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
148.46 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
38.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
126.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2189.56 |
本年支出合计 |
61 |
2189.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2189.56 |
总计 |
65 |
2189.56 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门：中共宣城市委党校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|||
|
合计 |
2189.56 |
1823.09 |
0.00 |
366.47 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
1876.23 |
1509.76 |
0.00 |
366.47 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
366.47 |
0.00 |
0.00 |
366.47 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
366.47 |
0.00 |
0.00 |
366.47 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1509.76 |
1509.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
2050802 |
干部教育 |
1509.76 |
1509.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.46 |
148.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.46 |
146.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
58.17 |
58.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.29 |
88.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
126.71 |
126.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.71 |
126.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.91 |
110.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||
|
部门：中共宣城市委党校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
|
合计 |
2189.56 |
1757.13 |
432.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
1876.23 |
1443.80 |
432.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
366.47 |
241.05 |
125.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
366.47 |
241.05 |
125.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1509.76 |
1202.76 |
307.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2050802 |
干部教育 |
1509.76 |
1202.76 |
307.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.46 |
148.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.46 |
146.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
58.17 |
58.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.29 |
88.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
126.71 |
126.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.71 |
126.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.91 |
110.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||
|
部门：中共宣城市委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1823.09 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1509.76 |
1509.76 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
148.46 |
148.46 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
126.71 |
126.71 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1823.09 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1823.09 |
1823.09 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
总计 |
29 |
1823.09 |
总计 |
58 |
1823.09 |
1823.09 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||
|
部门：中共宣城市委党校 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
1823.09 |
1516.09 |
307.00 |
|
||||||
|
205 |
教育支出 |
1509.76 |
1202.76 |
307.00 |
|
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
1509.76 |
1202.76 |
307.00 |
|
|||||
|
2050802 |
干部教育 |
1509.76 |
1202.76 |
307.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.46 |
148.46 |
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.46 |
146.46 |
|
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
58.17 |
58.17 |
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.29 |
88.29 |
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
38.16 |
38.16 |
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
126.71 |
126.71 |
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.71 |
126.71 |
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.91 |
110.91 |
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门：中共宣城市委党校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1341.49 |
302 |
商品和服务支出 |
100.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
329.36 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
174.69 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
520.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
15.73 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
43.36 |
30205 |
水费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.29 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
110.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.79 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
15.06 |
30216 |
培训费 |
20.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
18.66 |
30217 |
公务接待费 |
4.41 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
28.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.16 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.36 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.59 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1415.46 |
公用经费合计 |
100.63 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：中共宣城市委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 宣城市委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
||||||
|
部门：中共宣城市委党校 金额单位：万元 |
|
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 宣城市委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||
第三部分 宣城市委党校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2189.56万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2189.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加183.71万元，增长9.16%，主要原因：人员变动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2189.56万元，其中：财政拨款收入1823.09万元，占83.26%；事业收入366.47万元，占16.74%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2189.56万元，其中：基本支出1757.13万元，占80.25%；项目支出432.43万元，占19.75%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1823.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1823.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.61万元，增长0.80%，主要原因：人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1823.09万元，占本年支出的83.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.61万元，增长0.81%。主要原因：人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1823.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1509.76万元，占82.81%；社会保障和就业（类）支出148.46万元，占8.14%；卫生健康（类）支出38.16万元，占2.10%；住房保障（类）支出126.71万元，占6.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.35万元，支出决算为1823.09万元，完成年初预算的141.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员变动；二是发放在职和退休人员一次性奖金。其中:基本支出1516.09万元，占83.16%；项目支出307.00万元，占16.84%。具体情况如下：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1016.15万元，支出决算为1509.76万元，完成年初预算的148.58%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员变动；二是发放在职和退休人员一次性奖金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.38万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的137.26%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问费增加。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本上养老保险缴费（项）。年初预算为89.73万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。
4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.69万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。
6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为81.37万元，支出决算为110.91万元，完成年初预算的136.30%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加一次性奖金部分。
7．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1516.09万元，其中：人员经费1415.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，宣城市委党校机关运行经费支出100.63万元，比2020年减少137.91万元，下降57.81%，主要原因是2021年度未进行大型维修，故维修（护）费较2020年下降83.38万元。同时由于我单位厉行节约，2021年度电费、邮电费均有所下降。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，宣城市委党校政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣城市委党校共有车辆零辆；单价50万元以上的通用设备零台（套），单价100万元以上专用设备零台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金303万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对“干部教育”、“七项经费”、“招商引资”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金303万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，保障党校的相关工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，党校2021年度相关工作均正常开展，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
宣城市委党校在2021年度部门决算中反映“干部教育”、“七项经费”“招商引资”3个项目绩效自评结果。
“干部教育”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共举办主体班次14期，培训学员958人，使学员的政治素养、业务能力都得到了很大提高；二是举办了两期专题研讨班、两期基层干部培训班、两期新录用公务员初任培训班，增强了干部队伍的综合素质，提升了工作能力。发现的主要问题及原因：一是预算执行时快时慢，节奏不均匀，主要原因在于教学活动具有季节性特点；二是绩效管理方面不够精细，主要原因在于管理举措细化不够。下一步改进措施：一是平衡预算执行进度；二是完善绩效管理措施，做到对标对表。
“七项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了学校教学、科研、调研活动；二是有效推进了学校信息化建设。发现的主要问题及原因：一是经费支出科目不明晰，主要原因在于财务人员未及时学习最新知识；二是绩效目标不易量化，主要原因在于绩效管理细化不够。下一步改进措施：一是加强财务人员专业知识的学习；二是细化绩效目标、量化绩效目标。
“招商引资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年招商引资任务，推动了经济发展；二是完成固定资产投入，带动了投资增长。发现的主要问题及原因：一是预算编制执行不够精准，主要原因在于未做好预算规划；二是绩效管理水平不足，主要原因在于招商引资专业性强，领域广。下一步改进措施：一是做足做细预算规划；二是加强财务人员学习，提升绩效管理水平。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度干部教育项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度干部教育项目绩效评价报告
干部教育的立项依据是市委常委会会议纪要,属于常规项目,执行条件是主体班的办学费用。
根据市委常委会纪要(三届第124号)和安徽省委省党校《关于印发<省辖市市委党校、行政学院办学质量评估办法(暂行)>》的通知要求:党校、行政学院办学经费全额列入政府年度财政预算。
干部教育经费主要是学员的培训费、教材费食宿费、拓展训练费、现场教学费、异地培训费等，全额列入政府年度财政预算。
干部教育项目为常规项目，项目经由市财政局批复，项目经费主要用于党校、行政学院办学使用。项目所在区域为宣城区域，项目实施时间从2021年1月1日至2021年12月31日。
该项目主管部门为中共宣城市委党校，具体实施单位为中共宣城市委党校。主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。
2021年共办班14个班次，县处级领导干部进修班2个班次一个月、中青班1个班次2个月、科干班、女干班、乡镇班4个班次1个月、专题班5个班次1个星期，以及公务员班。
通过项目绩效自评掌握中共宣城市委党校项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
绩效评价对象是中共宣城市委党校，范围是干部教育。
评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），《关于印发<宣城市预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（财绩〔2020〕343号），《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380号）。
评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。
本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
组长：王建东，分管财务副校长。
成员：潘小锁，教务处处长。
谢守林，干教中心主任。
林宗军，办公室主任
潘章萍，总务处负责人兼会计
此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。
四、评价结论及分析
本次项目评价综合得分95分，评价等次优。
五、绩效评价指标分析
干部教育的立项依据是市委常委会会议纪要,属于常规项目,执行条件是主体班的办学费用。
根据市委常委会纪要(三届第124号)和安徽省委省党校《关于印发<省辖市市委党校、行政学院办学质量评估办法(暂行)>》的通知要求:党校、行政学院办学经费全额列入政府年度财政预算。
按决策目标进行组织实施，目前已完成。
项目产出：县处级领导干部进修班次数2个，乡镇班、科干班、女干班次数 4个，专题班次数2个，理论读书班中青班次数6个，项目完成时间2021年12月31日，项目总成本控制率100%。
项目效益：对党员干部综合素质的改善和提升程度明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。
项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。
暂无。
1.加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
2.搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。